Wniosek
Wiadomość przeniesiona do archiwum
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łomży
z dnia 19 kwietnia 2004 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Łomży
za 2003 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku /tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568/ Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie Miejskiej Łomży następujący wniosek:
§ 1
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Łomży wnosi o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Łomży za 2003 rok.
§ 2
Uzasadnieniem wniosku jest opinia Komisji Rewizyjnej stanowiąca załącznik do wniosku.
§ 3
Wniosek w sprawie udzielenia absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku, Zespół w Łomży.
Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej Łomży
Maciej Głaz
Załącznik do wniosku
Komisji Rewizyjnej z dnia 19.04.2004 r.
Opinia
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łomży
z dnia 19 kwietnia 2004 roku
w sprawie wykonania budżetu miasta Łomży za 2003 rok.
Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 art. 18a ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568/ Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Łomży w osobach:
Przewodniczący:
Maciej Głaz
Z-ca Przewodniczącego:
Jan Bajno
Członkowie:
Tomasz Gałązka
Alicja Konopka
Jan Lech Walęcki
oceniła wykonanie budżetu miasta Łomży za 2003 rok i ustaliła, że:
Budżet miasta Łomży na 2003 rok uchwalony został w dniu 26 marca 2003 roku Uchwałą Nr 35/IX/03 Rady Miejskiej Łomży, w którym ustalono dochody budżetowe w kwocie 124.243.863 złotych, natomiast wydatki budżetowe na kwotę 119.336.643 złotych. W okresie roku budżetowego dokonano zmian w budżecie miasta na 2003 rok Zarządzeniami Prezydenta w ramach upoważnień Rady Miejskiej i uchwałami Rady Miejskiej Łomży ustalając ostatecznie dochody na 31 grudnia 2003 roku na 125.101.113 złotych, natomiast wydatki na 120.511.600 złotych.
W ciągu roku budżet miasta został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 857.250 zł, co stanowi 0,69% do wielkości przyjętej pierwotnie, natomiast po stronie wydatków o kwotę 1.174.957 zł, co stanowi wzrost o 0,98 % do pierwotnego planu.
Na zmianę planowanego budżetu po stronie dochodów budżetowych wpłynęły:
1. zwiększone zewnętrzne środki finansowe na łączną kwotę 2.381.837 zł,
2. zmniejszone dochody własne na łączną kwotę 1.524.587 zł.
W roku 2003 uzyskano dochody w kwocie 126.517.094 zł, co stanowi 101,8%
przyjętej pierwotnie wielkości planu oraz 101,1% wykonania do przyjętej po zmianach wielkości planu budżetu..
Planowane po zmianach wydatki budżetu miasta wyniosły kwotę 120.511.600 zł i zostały wykonane w wysokości 119.500.901 zł, co stanowi 99,2% planu po zmianach.
W ogólnym wykonaniu wydatków budżetowych najwyższy procentowy udział w kolejności uzyskały działy:
- Oświata i wychowanie – 42,2%,
- Opieka społeczna – 16,5%,
- Transport – 9,1%,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 8,0%,
- Gospodarka komunalna – 7,2 %,
- Administracja publiczna – 7,1 %,
- Kultura i ochrona dziedzictwa 3,5%,
- Bezpieczeństwo publiczne – 3,4%,
Planowane wydatki inwestycyjne na 1.01.2003 rok opiewały na kwotę 13.911.400 złotych. W trakcie realizacji budżetu i wprowadzonych zmian wielkość przyjętych do realizacji środków na inwestycje uległa zmniejszeniu do kwoty 12.198.293 złote tj. o 12,3% planu pierwotnie uchwalonego.
Na 31 grudnia 2003 roku na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano z budżetu miasta środki finansowe w kwocie 12.184.254 złote w tym wydatki, które niewygasły z dniem 31.12.2003 r. na kwotę 4.387.698 złotych.
W ogólnym wykonaniu budżetu miasta wydatki inwestycyjne stanowią 10,1% realizacji budżetu, co w porównaniu z budżetem roku 2002 stanowi znaczny wzrost, ponieważ wydatki inwestycyjne w 2002 roku stanowiły zaledwie 3,1% realizacji budżetu.
Budżet miasta za 2003 rok realizowany był zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej. Uzyskano dochody budżetowe miasta na kwotę 126.517.094 złote, co stanowi 101,1,% wielkości planowanej.
W strukturze dochodowej wykonanego budżetu dochody własne stanowią 32%, subwencje 47,4% oraz dotacje 19,4%, środki z funduszy unijnych 1,2%.
Z uzyskanych dochodów budżetowych oraz przychodów budżetowych dokonano planowanej spłaty zadłużenia na łączną kwotę 6.407.220 złotych w tym spłaty zaciągniętej pożyczki z Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3.924.000 zł oraz spłatę kredytu bankowego na kwotę 2.483.220 złotych zaciągniętego na oświatę. Wydatki budżetu miasta zostały wykonane na kwotę 119.500.901 złotych, co stanowi 99,2% wielkości planowanej. Osiągnięta nadwyżka w kwocie 2.426.680 złotych, zwiększyła planowane wydatki budżetu 2004 roku.
Zadłużenie budżetu miasta na dzień 31.12.2003 wynosi 21.126.609 złotych i stanowi 16,7% uzyskanych dochodów w roku 2003.
Budżet miasta był realizowany w obowiązujących określonych warunkach prawnych i ekonomicznych. Sytuacja finansowa części osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą była trudna, stąd też mimo prowadzonej egzekucji administracyjnej i sądowej nadal wystąpiły zaległości podatkowe.
Podsumowując Komisji Rewizyjna wyraziła uznanie dla sposobu działania Prezydenta Miasta w zakresie realizacji budżetu i w wyniku głosowania 3 głosami za, przy 0 przeciwnych i 2 wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu miasta Łomży za 2003 rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej Łomży
Maciej Głaz
§ 1
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Łomży wnosi o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Łomży za 2003 rok.
§ 2
Uzasadnieniem wniosku jest opinia Komisji Rewizyjnej stanowiąca załącznik do wniosku.
§ 3
Wniosek w sprawie udzielenia absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku, Zespół w Łomży.
Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej Łomży
Maciej Głaz
Załącznik do wniosku
Komisji Rewizyjnej z dnia 19.04.2004 r.
Opinia
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łomży
z dnia 19 kwietnia 2004 roku
w sprawie wykonania budżetu miasta Łomży za 2003 rok.
Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 art. 18a ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568/ Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Łomży w osobach:
Przewodniczący:
Maciej Głaz
Z-ca Przewodniczącego:
Jan Bajno
Członkowie:
Tomasz Gałązka
Alicja Konopka
Jan Lech Walęcki
oceniła wykonanie budżetu miasta Łomży za 2003 rok i ustaliła, że:
Budżet miasta Łomży na 2003 rok uchwalony został w dniu 26 marca 2003 roku Uchwałą Nr 35/IX/03 Rady Miejskiej Łomży, w którym ustalono dochody budżetowe w kwocie 124.243.863 złotych, natomiast wydatki budżetowe na kwotę 119.336.643 złotych. W okresie roku budżetowego dokonano zmian w budżecie miasta na 2003 rok Zarządzeniami Prezydenta w ramach upoważnień Rady Miejskiej i uchwałami Rady Miejskiej Łomży ustalając ostatecznie dochody na 31 grudnia 2003 roku na 125.101.113 złotych, natomiast wydatki na 120.511.600 złotych.
W ciągu roku budżet miasta został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 857.250 zł, co stanowi 0,69% do wielkości przyjętej pierwotnie, natomiast po stronie wydatków o kwotę 1.174.957 zł, co stanowi wzrost o 0,98 % do pierwotnego planu.
Na zmianę planowanego budżetu po stronie dochodów budżetowych wpłynęły:
1. zwiększone zewnętrzne środki finansowe na łączną kwotę 2.381.837 zł,
2. zmniejszone dochody własne na łączną kwotę 1.524.587 zł.
W roku 2003 uzyskano dochody w kwocie 126.517.094 zł, co stanowi 101,8%
przyjętej pierwotnie wielkości planu oraz 101,1% wykonania do przyjętej po zmianach wielkości planu budżetu..
Planowane po zmianach wydatki budżetu miasta wyniosły kwotę 120.511.600 zł i zostały wykonane w wysokości 119.500.901 zł, co stanowi 99,2% planu po zmianach.
W ogólnym wykonaniu wydatków budżetowych najwyższy procentowy udział w kolejności uzyskały działy:
- Oświata i wychowanie – 42,2%,
- Opieka społeczna – 16,5%,
- Transport – 9,1%,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 8,0%,
- Gospodarka komunalna – 7,2 %,
- Administracja publiczna – 7,1 %,
- Kultura i ochrona dziedzictwa 3,5%,
- Bezpieczeństwo publiczne – 3,4%,
Planowane wydatki inwestycyjne na 1.01.2003 rok opiewały na kwotę 13.911.400 złotych. W trakcie realizacji budżetu i wprowadzonych zmian wielkość przyjętych do realizacji środków na inwestycje uległa zmniejszeniu do kwoty 12.198.293 złote tj. o 12,3% planu pierwotnie uchwalonego.
Na 31 grudnia 2003 roku na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano z budżetu miasta środki finansowe w kwocie 12.184.254 złote w tym wydatki, które niewygasły z dniem 31.12.2003 r. na kwotę 4.387.698 złotych.
W ogólnym wykonaniu budżetu miasta wydatki inwestycyjne stanowią 10,1% realizacji budżetu, co w porównaniu z budżetem roku 2002 stanowi znaczny wzrost, ponieważ wydatki inwestycyjne w 2002 roku stanowiły zaledwie 3,1% realizacji budżetu.
Budżet miasta za 2003 rok realizowany był zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej. Uzyskano dochody budżetowe miasta na kwotę 126.517.094 złote, co stanowi 101,1,% wielkości planowanej.
W strukturze dochodowej wykonanego budżetu dochody własne stanowią 32%, subwencje 47,4% oraz dotacje 19,4%, środki z funduszy unijnych 1,2%.
Z uzyskanych dochodów budżetowych oraz przychodów budżetowych dokonano planowanej spłaty zadłużenia na łączną kwotę 6.407.220 złotych w tym spłaty zaciągniętej pożyczki z Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3.924.000 zł oraz spłatę kredytu bankowego na kwotę 2.483.220 złotych zaciągniętego na oświatę. Wydatki budżetu miasta zostały wykonane na kwotę 119.500.901 złotych, co stanowi 99,2% wielkości planowanej. Osiągnięta nadwyżka w kwocie 2.426.680 złotych, zwiększyła planowane wydatki budżetu 2004 roku.
Zadłużenie budżetu miasta na dzień 31.12.2003 wynosi 21.126.609 złotych i stanowi 16,7% uzyskanych dochodów w roku 2003.
Budżet miasta był realizowany w obowiązujących określonych warunkach prawnych i ekonomicznych. Sytuacja finansowa części osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą była trudna, stąd też mimo prowadzonej egzekucji administracyjnej i sądowej nadal wystąpiły zaległości podatkowe.
Podsumowując Komisji Rewizyjna wyraziła uznanie dla sposobu działania Prezydenta Miasta w zakresie realizacji budżetu i w wyniku głosowania 3 głosami za, przy 0 przeciwnych i 2 wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu miasta Łomży za 2003 rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej Łomży
Maciej Głaz
