BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

   1. Marta Macko - Audytor Wewnętrzny

ul. Nowa 2, pok. nr 335 (III piętro), tel. (86) 215 68 88

e-mail: m.macko@um.lomza.pl

  

1. Joanna Pliszewska - Główny Specjalista

ul. Nowa 2, nr pok.333, tel. 86 2156889, wew. 441

 

2. Radosław Chrzanowski - Główny Specjalista

ul. Nowa 2, nr pok. 336, tel. 86 2156889 , wew. 416

 

3. Kamil Palczewski - Inspektor

ul. Nowa 2 , pok. 336, tel. 86 215 68 89 , wew.417 

 

4. Agata Kaczyńska - Podinspektor

 

ul. Nowa 2 , pok. 336, tel. 86 215 68 89 , wew. 328

 

                                                                                                              § 51
                                                                                           BIURO AUDYTU I KONTROLI

1. Biuro Audytu i Kontroli składa się z następujących stanowisk:
1) Audytora Wewnętrznego, który jednocześnie kieruje pracami Biura
2) wieloosobowego stanowiska ds. kontroli wewnętrznej

2. Audytor wykonuje zadania ustalone w przepisach dotyczących finansów publicznych, a w szczególności prowadzi obiektywną i niezależną działalność, której celem jest wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów, zadań, a także projektów i innych działań służących ich realizacji poprzez:
1) systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej dla zapewnienia realizacji celów i zadań w oparciu o wyniki przeprowadzonych zadań audytowych zapewniających, czynności sprawdzających, wyniki kontroli i wydanych zaleceń, w tym zaleceń wydanych przez zewnętrzne organy kontroli,
2) czynności doradcze, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu.
3. Do zadań stanowiska kontroli wewnętrznej należy w szczególności:
1) opracowywanie rocznych planów kontroli i informacji z ich realizacji, a także informacji o kontrolach przeprowadzonych przez zewnętrzne podmioty kontrolujące,
2) kontrola działalności komórek organizacyjnych Urzędu, miejskich jednostek organizacyjnych, a także innych podmiotów, które wydatkują środki publiczne przekazane im przez Gminę Miejską Łomża i dokumentowanie tych czynności,
3) nadzór nad realizacją przez kontrolowaną jednostkę zaleceń pokontrolnych,
4) prowadzenie rejestru upoważnień do prowadzenia kontroli,
5) prowadzenie zbioru dokumentacji dotyczącej kontroli wewnętrznej oraz kontroli przeprowadzonych przez zewnętrzne podmioty kontrolujące,
6) współpraca z podmiotami zewnętrznymi prowadzącymi kontrole w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Miasta,
7) opracowywanie projektów zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku stwierdzenia naruszenia dyscypliny finansów publicznych w kontrolowanych jednostkach.
4. Biuro realizuje zadania związane z funkcjonowaniem kontroli zarządczej w Urzędzie, w szczególności:
1) prowadzi zbiór dokumentacji dotyczącej kontroli zarządczej realizowanej przez komórki organizacyjne Urzędu,
2) analizuje zebrane informacje w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej,
3) opracowuje sprawozdania i/lub informacje w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej w ramach prac powoływanego zespołu ds. koordynacji kontroli zarządczej i analizy ryzyka,
4) współpracuje z kierownikami komórek organizacyjnych oraz świadczy doradztwo w sprawach dotyczących zasad funkcjonowania kontroli zarządczej.
5. Przedmiotem kontroli organizowanych i sprawowanych przez Biuro jest przede wszystkim sprawdzenie zgodności z prawem, prawidłowości i terminowości wykonywania zadań Miasta oraz efektywności i celowości gospodarowania powierzonymi środkami finansowymi budżetu Miasta i składnikami mienia komunalnego.
6. Szczegółowo zasady i tryb działania Biura w zakresie audytu określają Karta Audytu Wewnętrznego oraz Procedury Audytu Wewnętrznego zatwierdzone przez Prezydenta, a kontroli wewnętrznej Zarządzenia Prezydenta wprowadzające kontrolę wewnętrzną w Urzędzie.
7. Biuro wykonuje także inne zadania zlecone doraźnie przez Prezydenta lub Sekretarza.