Na podstawie § 1 ust.1 uchwały nr 467/LXIV/10 Rady Miejskiej Łomża z dnia 30 czerwca 2010 r. z późniejszymi zmianami w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zobowiązuję dyrektorów gminnych i powiatowych jednostek budżetowych, jednostek organizacyjnych, samorządowych instytucji kultury, kierowników miejskich służb i straży oraz naczelników wydziałów i kierowników biur Urzędu Miejskiego w Łomży do przedłożenia danych dotyczących planowanych dochodów i wydatków na 2014 rok w ramach prowadzonych przez nich jednostek i wydziałów.

2. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej termin przedłożenia materiałów upływa w dniu 30 września 2013 r.

3. Przy planowaniu należy przyjąć następujące założenia:

1. Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2014 r. – 0%,

2. Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pozostałych pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta – 0%,

3. Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń należy określić według przewidywanego stanu zatrudnienia na dzień 31.12.2013 r.

4. Dochody z majątku gminy należy ustalić w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje, a w zakresie sprzedaży o szacunek uwzględniający aktualne ceny rynkowe,

5. Pozostałe dochody własne należy ustalić na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 r. przy uwzględnieniu planowanych zmian w wysokości stawek podatkowych i opłat od 1.01.2014 r.

6. Podatki i opłaty lokalne należy planować przy założeniu 0,9 % wzrostu,

7. Pozostałe wydatki bieżące należy planować na poziomie przewidywanego wykonania za 2013 r. przy uwzględnieniu wskaźnika poziomu inflacji w wysokości 1,1%, z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym.

1. Ustalam wzory materiałów planistycznych do projektu budżetu miasta na 2014 r.:

1. Projekt planu dochodów – załącznik nr 1,

2. Projekt planu wydatków – załącznik nr 2,

3. Projekt planu zatrudnienia i wynagrodzeń w jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych i instytucjach kultury – załącznik nr 3,

4. Projekt planu zatrudnienia i wynagrodzeń w placówkach oświatowych – załącznik nr 4,

5. Projekt wydatków remontowych w ramach środków na wydatki bieżące – załącznik nr 5,

6. Projekt wydatków majątkowych (zadania inwestycyjne) – załącznik nr 6,

7. Projekt planów finansowych samorządowych instytucji kultury – załącznik nr 7,

8. Projekt planów przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych – załącznik nr 8.

1. W części opisowej należy przedstawić planowane do uzyskania efekty rzeczowe zadań remontowych i inwestycyjnych.

2. Materiały planistyczne należy sporządzić z wyodrębnieniem zadań powiatu i zadań gminy.

§ 2

1. Zobowiązuję dyrektorów gminnych i powiatowych jednostek organizacyjnych, samorządowych instytucji kultury, kierowników miejskich służb i straży oraz naczelników wydziałów i kierowników biur Urzędu Miejskiego w Łomży do przedłożenia danych wspomagających opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej:

2. W ramach wieloletnich programów, projektów lub zadań należy przedłożyć informacje według załącznika nr 9.

§ 3

1. Materiały planistyczne na 2014 r. sporządzone na załączonych drukach należy przedłożyć Skarbnikowi Miasta, w nieprzekraczalnym terminie do 23 września 2013 r.

2. Materiały w zakresie planowanych wydatków majątkowych należy przedłożyć Naczelnikowi w terminie do 23 września 2013 r.

3. Jednostki oświatowe opracowane materiały przekażą do Wydziału Oświaty w terminie do 23 września 2013 r. (łącznie z wydatkami majątkowymi).

4. Wydział Oświaty oraz Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych w terminie do 27 września 2013 r. przekaże zbiorcze materiały do Skarbnika Miasta.

5. Do wszystkich opracowanych materiałów należy załączyć szczegółowe kalkulacje oraz uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków. Materiały należy opracować w pełnej klasyfikacji budżetowej.

6. Na podstawie przedłożonych materiałów Skarbnik Miasta opracuje zbiorcze zestawienia prognozowanych dochodów, wydatków, planów inwestycji i remontów.

7. Zbiorcze zestawienia, o których mowa w ust. 3 Skarbnik Miasta przedstawi Prezydentowi Miasta w terminie do dnia 12 października 2012 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.