Łomża z budżetem na 2021 rok

Dochody bieżące  budżetu miasta wyniosą 401.276.991 zł, zaś dochody majątkowe planowane są na poziomie 43.013.821 zł. Wydatki majątkowe  planowane są w wysokości 72.229.538 zł, natomiast wydatki bieżące na poziomie 387.517.368 zł.

Planowany budżet wydatków majątkowych ukierunkowany jest na inwestycje drogowe. W sumie ponad 35 mln zł ma być przeznaczonych na przebudowę ulic, w tym m.in. w 70% finansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych. To m.in. ulice: Grabowa, Jaworowa, Bursztynowa, Kazimierza Pułaskiego, Strażacka, nowe drogi w rejonie ul. Księcia Stanisława, czy też budowa tzw. przedłużenia ul. Meblowej od ul. Wojska Polskiego do ul. Nowogrodzkiej. Wśród inwestycji są też zadania w oświacie. To m.in. modernizacja szatni w Szkole Podstawowej nr 10, przebudowa budynku II Liceum Ogólnokształcącego wraz z odnowieniem elewacji, prace w budynku I Liceum Ogólnokształcącego, remont pomieszczeń w Centrum Kształcenia Praktycznego, czy rozpoczęcie budowy nowego budynku Przedszkola Publicznego nr 5. Wydatki obejmują także dokończenie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2, budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 oraz opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4. W budżecie przewidziano też środki na wymianę nawierzchni syntetycznej boiska Orlik oraz modernizację Hali Sportowej im. Olimpijczyków Polskich, jednak przedsięwzięcie to jest uzależnione od pozyskania na ten cel wsparcia zewnętrznego Zapisane są też środki na oświetlenie boisk piłkarskich przy SP 5, SP 10 oraz ZSWiO nr 7, a w przyszłym roku takie zadanie byłoby wykonane przy jednym z tych obiektów, zaś kolejne byłyby realizowane sukcesywnie w latach kolejnych. Wśród inwestycji są też zabezpieczone pieniądze na zakup nowych autobusów oraz uruchomienie systemu roweru miejskiego w ramach projektu elektormobilności (13.428.244 zł). Kontynuowana będzie także rewitalizacja płyty Starego Rynku, a w planach jest termomodernizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Polowej 19 (2.040.000 zł).

Źródłami finansowania inwestycji będą dochody własne miasta (20.906.812 zł), kredyty długoterminowe (12.456.753zł) środki z budżetu państwa, w tym Fundusz Dróg Samorządowych (23.989.642 zł), Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (1.200.000zł) oraz środki z Unii Europejskiej (11.617.874 zł), PFRON i budżet państwa 2.058.457zł

Będą wyższe środki na zadania priorytetowe w zakresie współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi (fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe) o 229.664 zł niż w roku bieżącym. W sumie ze środków własnych przeznaczono 2.785.000 zł, z tego: na zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz patologii społecznej – 525.000 zł, na realizację Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych Uzależnień, w zakresie ochrony i promocji zdrowia – 100.000 zł,  w zakresie pomocy społecznej – 180.000 zł (na dożywianie ludzi ubogich i prowadzenie placówek wsparcia dziennego), w zakresie sportu w sumie 1.380.000 zł, z tego 200.000 zł na dotacje przyznawane w trybie pozakonkursowym - na organizację ważnych zawodów i turniejów sportowych na terenie Łomży oraz udział zawodników łomżyńskich klubów w wysokiej randze zawodach i mistrzostwach. Natomiast na realizację programów sportowych, których realizatorzy zostaną wybrani w wyniku otwartego konkursu ofert 1.180.000 zł. W zakresie turystyki i rekreacji 350.000 zł, w tym m.in. na prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej oraz kąpieliska miejskiego, w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego – 150.000 zł, na zadania w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej – 30.000 zł, w zakresie aktywizacji i integracji osób starszych – 30.000 zł, w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami – 20.000 zł. Więcej środków zabezpieczono także na stypendia dla uczniów.

W budżecie miasta znalazło się też 300 tys. zł na kontynuację projektu wymiany pieców oraz drugie tyle na zakup smogobusa oraz dodatkowo zakup nowego samochodu do Straży Miejskiej (150 tys. zł.).

Jednym z ważniejszych elementów łomżyńskiego budżetu jest finansowanie edukacji. Planowane dochody z tytułu subwencji na zadania oświatowe to 108.453.403 zł. Stanowi to tylko 70,56% pokrycia bieżących wydatków oświatowych. Z tytułu dotacji „przedszkolnej” miasto ma otrzymać 2.799.313 zł. Pozostałe środki na zabezpieczenie wydatków na potrzeby subwencjonowane i nieobjęte subwencją w związku z realizacją zadań oświatowych pokryte zostaną dochodami własnymi Miasta Łomża w kwocie 42.453.690 zł, czyli 27,62%.

Największy procentowy udział w wydatkach ogółem ma dział „Oświata i wychowanie”, duży udział ma również dział „Rodzina”. Łącznie, działy edukacyjne oraz działy z zakresu pomocy społecznej stanowią ponad 62% budżetu ogółem. Pozostałe działy stanowią ok. 38% planowanych wydatków ogółem.

W porównaniu do 2020 r. struktura wydatków w 2021 r. jest podobna, poza działami „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, którego udział w budżecie zmniejszył się o ok.3%, „Transport i łączność” – spadek o nieco ponad 2%. Powodem spadku są planowane niższe wydatki na inwestycje w tych działach. Z kolei działem, którego udział w budżecie wzrósł najwięcej, tj. o ponad 2% jest „Rodzina”. Zostało to spowodowane wzrostem dotacji na świadczenia wychowawcze.

W celu realizacji przyjętego programu wydatków majątkowych oraz pokrycia w związku z tym deficytu budżetu, który ma wynieść 15.456.094 zł, założono pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania w 2021 r. w formie kredytu w wysokości 25.000.000 zł, z tego na planowane rozchody 12.543.247 zł. Rozchody budżetu związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek określono na podstawie aktualnych harmonogramów spłaty. Władze Łomży liczą jednak, że dzięki podejmowanym działaniom, kredyt w takiej wysokości nie będzie potrzebny, podobnie jak to już miało miejsce w poprzednich latach

Planowany poziom długu na koniec 2021 roku wynosi 39,05% planowanych dochodów ogółem w 2021 r.tj. 173.506.658,31 zł. W kolejnych latach ma następować spadek zadłużenia, przy zakładanej całkowitej spłacie zobowiązań do końca 2034 r. Deficyt planowany na 2021r. wynosi 15.456.094 zł i zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 12.456.753 zł oraz przychodami z tytułu niewydatkowanych środków w roku bieżącym na zadania których termin realizacji został wydłużony do połowy 2021 roku w kwocie 2.999.341zł.